单位预算收支总表
|
975001石家庄市鹿泉区供销合作社本级 |
预算年度：2026 |
单位：万元 | ||
|
序号 |
收入 |
支出 | ||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
一、一般公共预算拨款收入 |
415.28 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
2 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
3 |
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
4 |
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
5 |
五、单位资金 |
|
五、教育支出 |
|
|
6 |
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
7 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
151.22 |
|
9 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
10 |
|
|
十、卫生健康支出 |
15.10 |
|
11 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
12 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
13 |
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
14 |
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
15 |
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
16 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
227.58 |
|
17 |
|
|
十七、金融支出 |
|
|
18 |
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
19 |
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
20 |
|
|
二十、住房保障支出 |
21.38 |
|
21 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
22 |
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
23 |
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
24 |
|
|
二十四、预备费 |
|
|
25 |
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
26 |
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
27 |
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
28 |
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
29 |
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
30 |
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
31 |
本年收入合计 |
415.28 |
本年支出合计 |
415.28 |
|
32 |
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
33 |
收入总计 |
415.28 |
支出总计 |
415.28 |
单位预算收入总表
|
975001石家庄市鹿泉区供销合作社本级 |
预算年度：2026 |
单位：万元 | ||||||||||
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
本年收入 |
上年结转 | ||||||||
|
科目 编码 |
科目名称 |
小计 |
财政拨款 收入 |
财政专户 收入 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
|
合计 |
415.28 |
415.28 |
415.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
208 |
社会保障和就业支出 |
151.22 |
151.22 |
151.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
92.22 |
92.22 |
92.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
2080501 |
行政单位离退休 |
69.23 |
69.23 |
69.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.99 |
22.99 |
22.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
20809 |
退役安置 |
59.00 |
59.00 |
59.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
2080901 |
退役士兵安置 |
59.00 |
59.00 |
59.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
210 |
卫生健康支出 |
15.10 |
15.10 |
15.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.10 |
15.10 |
15.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
2101101 |
行政单位医疗 |
15.10 |
15.10 |
15.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
216 |
商业服务业等支出 |
227.58 |
227.58 |
227.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
21602 |
商业流通事务 |
227.58 |
227.58 |
227.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
2160250 |
事业运行 |
207.58 |
207.58 |
207.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
221 |
住房保障支出 |
21.38 |
21.38 |
21.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
22102 |
住房改革支出 |
21.38 |
21.38 |
21.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
2210201 |
住房公积金 |
21.38 |
21.38 |
21.38 |
|
|
|
|
|
|
|
注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。
单位预算支出总表
|
975001石家庄市鹿泉区供销合作社本级 |
预算年度：2026 |
单位：万元 | ||||||
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
经营支出 |
上接上级 支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目 编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
|
合计 |
415.28 |
336.28 |
79.00 |
|
|
|
|
2 |
208 |
社会保障和就业支出 |
151.22 |
92.22 |
59.00 |
|
|
|
|
3 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
92.22 |
92.22 |
|
|
|
|
|
4 |
2080501 |
行政单位离退休 |
69.23 |
69.23 |
|
|
|
|
|
5 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.99 |
22.99 |
|
|
|
|
|
6 |
20809 |
退役安置 |
59.00 |
|
59.00 |
|
|
|
|
7 |
2080901 |
退役士兵安置 |
59.00 |
|
59.00 |
|
|
|
|
8 |
210 |
卫生健康支出 |
15.10 |
15.10 |
|
|
|
|
|
9 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.10 |
15.10 |
|
|
|
|
|
10 |
2101101 |
行政单位医疗 |
15.10 |
15.10 |
|
|
|
|
|
11 |
216 |
商业服务业等支出 |
227.58 |
207.58 |
20.00 |
|
|
|
|
12 |
21602 |
商业流通事务 |
227.58 |
207.58 |
20.00 |
|
|
|
|
13 |
2160250 |
事业运行 |
207.58 |
207.58 |
|
|
|
|
|
14 |
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
15 |
221 |
住房保障支出 |
21.38 |
21.38 |
|
|
|
|
|
16 |
22102 |
住房改革支出 |
21.38 |
21.38 |
|
|
|
|
|
17 |
2210201 |
住房公积金 |
21.38 |
21.38 |
|
|
|
|
注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。
单位预算财政拨款收支总表
|
975001石家庄市鹿泉区供销合作社本级 |
预算年度：2026 |
单位：万元 | |||||
|
序号 |
收入 |
支出 | |||||
|
项 目 |
金额 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政 拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
一、一般公共预算拨款 |
415.28 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
2 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
3 |
三、国有资本经营预算拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
151.22 |
151.22 |
|
|
|
9 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
十、卫生健康支出 |
15.10 |
15.10 |
|
|
|
11 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
12 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
14 |
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
15 |
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
16 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
227.58 |
227.58 |
|
|
|
17 |
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
18 |
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
19 |
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
20 |
|
|
二十、住房保障支出 |
21.38 |
21.38 |
|
|
|
21 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
22 |
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
24 |
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
|
25 |
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
27 |
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
30 |
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
31 |
|
|
三十一、人行科目 |
|
|
|
|
|
32 |
本年收入合计 |
415.28 |
本年支出合计 |
415.28 |
415.28 |
|
|
|
33 |
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
34 |
一、一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
35 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
36 |
三、国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
37 |
收入总计 |
415.28 |
支出总计 |
415.28 |
415.28 |
|
|
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
|
975001石家庄市鹿泉区供销合作社本级 |
预算年度：2026 |
单位：万元 | |||
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
|
合计 |
415.28 |
336.28 |
79.00 |
|
2 |
208 |
社会保障和就业支出 |
151.22 |
92.22 |
59.00 |
|
3 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
92.22 |
92.22 |
|
|
4 |
2080501 |
行政单位离退休 |
69.23 |
69.23 |
|
|
5 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.99 |
22.99 |
|
|
6 |
20809 |
退役安置 |
59.00 |
|
59.00 |
|
7 |
2080901 |
退役士兵安置 |
59.00 |
|
59.00 |
|
8 |
210 |
卫生健康支出 |
15.10 |
15.10 |
|
|
9 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.10 |
15.10 |
|
|
10 |
2101101 |
行政单位医疗 |
15.10 |
15.10 |
|
|
11 |
216 |
商业服务业等支出 |
227.58 |
207.58 |
20.00 |
|
12 |
21602 |
商业流通事务 |
227.58 |
207.58 |
20.00 |
|
13 |
2160250 |
事业运行 |
207.58 |
207.58 |
|
|
14 |
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
15 |
221 |
住房保障支出 |
21.38 |
21.38 |
|
|
16 |
22102 |
住房改革支出 |
21.38 |
21.38 |
|
|
17 |
2210201 |
住房公积金 |
21.38 |
21.38 |
|
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
|
975001石家庄市鹿泉区供销合作社本级 |
预算年度：2026 |
单位：万元 | |||
|
序号 |
支出部门经济分类科目 |
一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
|
合计 |
336.28 |
306.10 |
30.18 |
|
2 |
301 |
工资福利支出 |
235.25 |
235.25 |
|
|
3 |
30101 |
基本工资 |
68.84 |
68.84 |
|
|
4 |
30102 |
津贴补贴 |
12.33 |
12.33 |
|
|
5 |
30107 |
绩效工资 |
93.28 |
93.28 |
|
|
6 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
22.99 |
22.99 |
|
|
7 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.77 |
7.77 |
|
|
8 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.32 |
7.32 |
|
|
9 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.33 |
1.33 |
|
|
10 |
30113 |
住房公积金 |
21.38 |
21.38 |
|
|
11 |
302 |
商品和服务支出 |
30.18 |
|
30.18 |
|
12 |
30201 |
办公费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
13 |
30208 |
取暖费 |
4.03 |
|
4.03 |
|
14 |
30211 |
差旅费 |
0.80 |
|
0.80 |
|
15 |
30226 |
劳务费 |
9.25 |
|
9.25 |
|
16 |
30228 |
工会经费 |
1.33 |
|
1.33 |
|
17 |
30239 |
其他交通费用 |
3.78 |
|
3.78 |
|
18 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.98 |
|
3.98 |
|
19 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
70.85 |
70.85 |
|
|
20 |
30302 |
退休费 |
68.53 |
68.53 |
|
|
21 |
30305 |
生活补助 |
2.32 |
2.32 |
|
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
|
975001石家庄市鹿泉区供销合作社本级 |
预算年度：2026 |
单位：万元 | |||
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
|
975001石家庄市鹿泉区供销合作社本级 |
预算年度：2026 |
单位：万元 | |||
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
|
975001石家庄市鹿泉区供销合作社本级 |
预算年度：2026 |
单位：万元 | |||
|
序号 |
项 目 |
资 金 性 质 | |||
|
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金 预算拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。
石家庄市鹿泉区供销合作社本级2026年单位预算信息公开情况说明
按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市鹿泉区供销合作社本级2026年单位预算公开如下：
一、单位职责及机构设置情况
单位职责：
负责宣传、贯彻中央、省、市有关供销合作社发展的方针、政策，参与研究和实施农村经济改革发展规划；
推进农村建设现代流通网络体系建设；
负责社有企业的改革发展稳定，指导社有资产运营等相关工作；
负责全区再生资源回收利用服务工作，规范回收从业行为，参与垃圾分类工作，促进再生资源行业健康、有序发展；
负责农村产权交易市场体系建设相关工作。
做好供销合作社系统综合事务管理，处理好改制遗留问题，突出抓好系统内商品经营安全和商场、市场等人员密集场所消防安全，做好区供销合作社退役人员的安置帮扶工作。
机构设置：
单位机构设置情况
|
单位名称 |
单位性质 |
单位规格 |
经费保障形式 |
|
石家庄市鹿泉区供销合作社本级 |
事业 |
正科级 |
财政性资金基本保证 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本单位当年全部收入。2026年预算收入415.28万元，其中：一般公共预算收入415.28万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市鹿泉区供销合作社本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算415.28万元，其中基本支出336.28万元，包括人员经费306.10万元和日常公用经费30.18万元；项目支出79.00万元，主要为农村产权交易中心专项业务及办公费支出10万元，社会化服务体系支出5万元，再生资源管理及回收利用体系建设5万元；退役公益岗项目59万元；其他支出0万元。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。
3、比上年增减情况
2026年预算收支安排415.28万元，较2025年预算增加73.44万元，其中：基本支出增加73.44万元，主要为增加工作人员及工资福利调整支出增加73.44万元。项目支出增加0.00万元，主要为农村产权交易中心专项业务及办公费支出增加0万元，社会化服务体系支出增加0万元，再生资源管理及回收利用体系建设支出增加0万元；退役公益岗项目支出增加0万元；其他支出增加0万元。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。
三、机关运行经费安排情况
2026年，我单位机关运行经费共计安排30.18万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位2026年无预算安排。
五、单位项目预算安排情况及绩效目标
1、2026年涉军人员工资及社保绩效目标表
|
单位：万元 | ||||||
|
项目编码 |
13011026P00321110025Y |
项目名称 |
2026年涉军人员工资及社保 | |||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
59.00 |
其中：财政 资金 |
59.00 |
其他资金 |
|
|
供销社2026年安置退役人员公益岗10人，年度内工资及社保等共计59万元。 | ||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
25% |
50% |
75% |
100% | |||
|
绩效目标 |
1.供销社2026年安置退役人员公益岗10人，年度内工资及社保等共计59万元。 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
保障人数 |
10人 |
历年经验 |
|
质量指标 |
工资发放精准性 |
工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 |
100% |
历年经验 | |
|
时效指标 |
工资发放及时性 |
工资发放及时率 |
100% |
历年经验 | |
|
成本指标 |
工资、社会保障等发放（缴纳）标准 |
工资、社会保障等发放（缴纳）标准 |
按规定执行 |
历年经验 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 |
通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 |
保持职工队伍稳定 |
历年经验 |
|
可持续影响指标 |
加强职工的归属感和责任感 |
通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感、责任感，保障办公正常运转 |
增强职工归属责任感 |
历年经验 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
单位人员满意度 |
单位对工资福利发放满意和较满意人员占单位应发放人员的比例 |
≥95% |
历年经验 |
2、农村产权交易中心办公费及运营业务费绩效目标表
|
单位：万元 | ||||||
|
项目编码 |
13011026P003207100079 |
项目名称 |
农村产权交易中心办公费及运营业务费 | |||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
10.00 |
其中：财政 资金 |
10.00 |
其他资金 |
|
|
规范区农村产权交易中心平台建设，完善农村产权交易市场功能。规范相关制度，加强业务培训和工作指导，发放农村产权交易资料，提供产权政策咨询、平台交易咨询等服务，协助办理抵押登记和产权变更等业务。 | ||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
25% |
50% |
75% |
100% | |||
|
绩效目标 |
1.规范区农村产权交易中心平台建设，完善农村产权交易市场功能。规范相关制度，加强业务培训和工作指导，发放农村产权交易资料，提供产权政策咨询、平台交易咨询等服务，协助办理抵押登记和产权变更等业务。 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放农村产权宣传资料数量 |
发放农村产权宣传资料的数量 |
≥1000份 |
历年经验 |
|
质量指标 |
交易备案完成率 |
年度内办理交易备案完成数量占预期目标的比例 |
100% |
历年经验 | |
|
时效指标 |
交易备案办结及时率 |
时间内实际交易备案办结数占申请流转备案数的比例 |
100% |
历年经验 | |
|
成本指标 |
培训的人均标准 |
培训人均费用节约额占人均标准额的比例 |
≥10% |
历年经验 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
交易备案办结率 |
实际交易备案数量占申请登记交易备案数量的比例 |
100% |
历年经验 |
|
社会效益指标 |
农村产权交易增长率 |
年度内交易备案的数量占上年交易备案的比例 |
≥10% |
历年经验 | |
|
可持续影响指标 |
带动村进场交易增长量 |
年带动村进场交易增长的数量 |
≥10% |
历经经验 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
备案人满意度 |
满意人的数量和较满意人的数量占申请备案人的数量的比例 |
≥95% |
历年经验 |
3、社会化服务绩效目标表
|
单位：万元 | ||||||
|
项目编码 |
13011026P00320510006A |
项目名称 |
社会化服务 | |||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
5.00 |
其中：财政 资金 |
5.00 |
其他资金 |
|
|
推动农业社会化服务提档升级，加快发展农村新产业新业态，推进村社共建服务，培训农民社员、专业社负责人、农业技术人员，发放种养加技术服务资料，带动致富农户，加快将供销社打造成为农民生产生活的生力军和综合服务平台。 | ||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
25% |
50% |
75% |
100% | |||
|
绩效目标 |
1.推动农业社会化服务提档升级，加快发展农村新产业新业态，推进村社共建服务，培训农民社员、专业社负责人、农业技术人员，发放种养加技术服务资料，带动致富农户，加快将供销社打造成为农民生产生活的生力军和综合服务平台。 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放宣传资料数量 |
发放宣传资料的总份数 |
≥1000份 |
历年经验 |
|
数量指标 |
培训社员、技术员及专业社负责人人数 |
培训社员、技术员和专业社负责人的总人数 |
≥500人次 |
历年经验 | |
|
质量指标 |
年度内社会化服务网络完成率 |
年度内社会化服务网络完成的比例 |
100% |
历年经验 | |
|
时效指标 |
年度内社会化服务网络完成及时率 |
年度内社会化服务网络完成时间占全年时间的比例 |
100% |
历年经验 | |
|
成本指标 |
培训的人均标准 |
培训人员费用的人均节约额占人均标准额的比例 |
≥10% |
历年经验 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
社会化服务额增长率 |
社会化服务额比上年增长的比例% |
≥10% |
历年经验 |
|
社会效益指标 |
带动致富农户数量 |
带动致富农户的总数量 |
≥500户 |
历年经验 | |
|
可持续影响指标 |
持续提高带动“三农”的影响力 |
供销社带动“三农”的影响力提高的比例 |
≥10% |
历年经验 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
社员满意和较满意人数占社员总人数的比例 |
≥90% |
历年经验 |
4、再生资源管理办公费及回收利用业务费绩效目标表
|
单位：万元 | ||||||
|
项目编码 |
13011026P00320910007L |
项目名称 |
再生资源管理办公费及回收利用业务费 | |||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
5.00 |
其中：财政 资金 |
5.00 |
其他资金 |
|
|
规范回收从业行为，建设标准示范站点，做好宣传落实，发放垃圾分类和回收利用资料，培训从业人员，提高回收人员专业水平，提高资源利用率，促进回收行业健康发展。 | ||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
25% |
50% |
75% |
100% | |||
|
绩效目标 |
1.规范回收从业行为，建设标准示范站点，做好宣传落实，发放垃圾分类和回收利用资料，培训从业人员，提高回收人员专业水平，提高资源利用率，促进回收行业健康发展。 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放宣传资料数量 |
发放再生资源分类管理资料的数量（份） |
≥1000份 |
历年经验 |
|
质量指标 |
废旧物资利用率 |
生活垃圾中可回收利用部分占应回收利用部分的比例 |
≥90% |
历年经验 | |
|
时效指标 |
再生资源回收年度计划规划制定完成及时率 |
再生资源回收年度计划规划制定完成时间占全年时间的比例 |
25% |
历年经验 | |
|
成本指标 |
培训的人均标准 |
培训人员费用的人均节约额占人均标准额的比例 |
≥15% |
历年经验 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
全部回收站点达到政府标准要求的比例 |
达到标准要求的回收站点数量占全部回收站点的比例 |
100% |
历年经验 |
|
社会效益指标 |
回收站点合理布局率 |
合理布局的回收站点占全部站点的比例 |
100% |
历年经验 | |
|
可持续影响指标 |
回收行业社会效益提高率 |
回收行业可持续发展带动社会效益提高的比例 |
≥15% |
历年经验 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
回收站点满意和较满意数量占全部回收站点数量的比例 |
≥90% |
历年经验 |
六、政府采购预算情况
单位政府采购预算
|
975001石家庄市鹿泉区供销合作社本级 |
单位：万元 | ||||||||||||||
|
政府采购项目来源 |
采购物品名称 |
政府采购目录序号 |
计量 单位 |
数量 |
单价 |
政府采购金额（当年部门预算安排资金） |
2026年 预留中 小微企 业份额 | ||||||||
|
项目名称 |
预算 资金 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户核拨 |
单位 资金 |
财政拨款结转 |
非财政拨款结余 | ||||||
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
4.80 |
4.80 |
|
|
|
|
|
|
4.80 |
|
石家庄市鹿泉区供销合作社本级小计 |
|
|
|
|
|
|
4.80 |
4.80 |
|
|
|
|
|
|
4.80 |
|
农村产权交易中心办公费及运营业务费 |
10.00 |
会议桌 |
A05010202 |
个
|
17 |
0.05 |
0.85 |
0.85 |
|
|
|
|
|
|
0.85 |
|
农村产权交易中心办公费及运营业务费 |
10.00 |
会议椅 |
A05010303 |
把
|
10 |
0.03 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
0.30 |
|
农村产权交易中心办公费及运营业务费 |
10.00 |
文件柜 |
A05010502 |
组
|
5 |
0.10 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
0.50 |
|
农村产权交易中心办公费及运营业务费 |
10.00 |
组合家具 |
A05010800 |
平方米
|
10 |
0.06 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
0.60 |
|
农村产权交易中心办公费及运营业务费 |
10.00 |
纸制品 |
A07100300 |
包 |
375 |
0.00 |
0.75 |
0.75 |
|
|
|
|
|
|
0.75 |
|
农村产权交易中心办公费及运营业务费 |
10.00 |
其他印刷服务 |
C23090199 |
项 |
1 |
1.80 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
|
1.80 |
注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
七、国有资产信息
石家庄市鹿泉区供销合作社本级上年末固定资产金额为76.55万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.25万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
|
975001石家庄市鹿泉区供销合作社本级 |
截止时间：2025-12-31 | |
|
项 目 |
数量 |
价值（金额单位：万元） |
|
资产总额 |
|
76.55 |
|
1、房屋（平方米） |
1584.27 |
40.06 |
|
其中：办公用房（平方米） |
80 |
2.02 |
|
2、车辆（台、辆） |
|
|
|
3、单价在20万元以上的设备 |
|
|
|
4、其他固定资产 |
155 |
36.49 |
八、名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。