石家庄市鹿泉区供销合作社2026年部门预算信息公开

975石家庄市鹿泉区供销合作社		预算年度：2026	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	415.28	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、单位资金		五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	151.22
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	15.10
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出	227.58
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	21.38
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	415.28	本年支出合计	415.28
32	上年结转结余		年终结转结余
33	收入总计	415.28	支出总计	415.28

部门预算收入总表

975石家庄市鹿泉区供销合作社					预算年度：2026			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	415.28	415.28	415.28
2	208	社会保障和就业支出	151.22	151.22	151.22
3	20805	行政事业单位养老支出	92.22	92.22	92.22
4	2080501	行政单位离退休	69.23	69.23	69.23
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.99	22.99	22.99
6	20809	退役安置	59.00	59.00	59.00
7	2080901	退役士兵安置	59.00	59.00	59.00
8	210	卫生健康支出	15.10	15.10	15.10
9	21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10	15.10
10	2101101	行政单位医疗	15.10	15.10	15.10
11	216	商业服务业等支出	227.58	227.58	227.58
12	21602	商业流通事务	227.58	227.58	227.58
13	2160250	事业运行	207.58	207.58	207.58
14	2160299	其他商业流通事务支出	20.00	20.00	20.00
15	221	住房保障支出	21.38	21.38	21.38
16	22102	住房改革支出	21.38	21.38	21.38
17	2210201	住房公积金	21.38	21.38	21.38

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

975石家庄市鹿泉区供销合作社			预算年度：2026		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上接上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上接上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	415.28	336.28	79.00
2	208	社会保障和就业支出	151.22	92.22	59.00
3	20805	行政事业单位养老支出	92.22	92.22
4	2080501	行政单位离退休	69.23	69.23
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.99	22.99
6	20809	退役安置	59.00		59.00
7	2080901	退役士兵安置	59.00		59.00
8	210	卫生健康支出	15.10	15.10
9	21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10
10	2101101	行政单位医疗	15.10	15.10
11	216	商业服务业等支出	227.58	207.58	20.00
12	21602	商业流通事务	227.58	207.58	20.00
13	2160250	事业运行	207.58	207.58
14	2160299	其他商业流通事务支出	20.00		20.00
15	221	住房保障支出	21.38	21.38
16	22102	住房改革支出	21.38	21.38
17	2210201	住房公积金	21.38	21.38

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

975石家庄市鹿泉区供销合作社			预算年度：2026	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	415.28	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	151.22	151.22
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	15.10	15.10
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出	227.58	227.58
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	21.38	21.38
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	415.28	本年支出合计	415.28	415.28
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	415.28	支出总计	415.28	415.28

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

975石家庄市鹿泉区供销合作社			预算年度：2026	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	415.28	336.28	79.00
2	208	社会保障和就业支出	151.22	92.22	59.00
3	20805	行政事业单位养老支出	92.22	92.22
4	2080501	行政单位离退休	69.23	69.23
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.99	22.99
6	20809	退役安置	59.00		59.00
7	2080901	退役士兵安置	59.00		59.00
8	210	卫生健康支出	15.10	15.10
9	21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10
10	2101101	行政单位医疗	15.10	15.10
11	216	商业服务业等支出	227.58	207.58	20.00
12	21602	商业流通事务	227.58	207.58	20.00
13	2160250	事业运行	207.58	207.58
14	2160299	其他商业流通事务支出	20.00		20.00
15	221	住房保障支出	21.38	21.38
16	22102	住房改革支出	21.38	21.38
17	2210201	住房公积金	21.38	21.38

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

975石家庄市鹿泉区供销合作社			预算年度：2026	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	336.28	306.10	30.18
2	301	工资福利支出	235.25	235.25
3	30101	基本工资	68.84	68.84
4	30102	津贴补贴	12.33	12.33
5	30107	绩效工资	93.28	93.28
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.99	22.99
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.77	7.77
8	30111	公务员医疗补助缴费	7.32	7.32
9	30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33
10	30113	住房公积金	21.38	21.38
11	302	商品和服务支出	30.18		30.18
12	30201	办公费	7.00		7.00
13	30208	取暖费	4.03		4.03
14	30211	差旅费	0.80		0.80
15	30226	劳务费	9.25		9.25
16	30228	工会经费	1.33		1.33
17	30239	其他交通费用	3.78		3.78
18	30299	其他商品和服务支出	3.98		3.98
19	303	对个人和家庭的补助	70.85	70.85
20	30302	退休费	68.53	68.53
21	30305	生活补助	2.32	2.32

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

975石家庄市鹿泉区供销合作社			预算年度：2026	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

975石家庄市鹿泉区供销合作社			预算年度：2026	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

975石家庄市鹿泉区供销合作社			预算年度：2026	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分石家庄市鹿泉区供销合作社2026年部门预算信息公开情况说明

石家庄市鹿泉区供销合作社2026年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市鹿泉区供销合作社2026年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

负责宣传、贯彻中央、省、市有关供销合作社发展的方针、政策，参与研究和实施农村经济改革发展规划；

推进农村建设现代流通网络体系建设；

负责社有企业的改革发展稳定，指导社有资产运营等相关工作；

负责全区再生资源回收利用服务工作，规范回收从业行为，参与垃圾分类工作，促进再生资源行业健康、有序发展；

负责农村产权交易市场体系建设相关工作。

做好供销合作社系统综合事务管理，处理好改制遗留问题，突出抓好系统内商品经营安全和商场、市场等人员密集场所消防安全，做好区供销合作社退役人员的安置帮扶工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市鹿泉区供销合作社本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市鹿泉区供销合作社机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入415.28万元，其中：一般公共预算收入415.28万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市鹿泉区供销合作社年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算415.28万元，其中基本支出336.28万元，包括人员经费306.10万元和日常公用经费30.18万元；项目支出79.00万元，主要为农村产权交易中心专项业务及办公费支出10万元，社会化服务体系支出5万元，再生资源管理及回收利用体系建设5万元；退役公益岗项目59万元；其他支出0万元。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排415.28万元，较2025年预算增加73.44万元，其中：基本支出增加73.44万元，主要为增加工作人员及工资福利调整支出增加73.44万元。项目支出增加0.00万元，主要为农村产权交易中心专项业务及办公费支出增加0万元，社会化服务体系支出增加0万元，再生资源管理及回收利用体系建设支出增加0万元；退役公益岗项目支出增加0万元；其他支出增加0万元。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排30.18万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位2026年无预算安排。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、根据省政府、市政府《关于持续深化供销合作社综合改革助力全面推进乡村振兴的实施方案》的文件精神，按照区委、区政府全面推进乡村振兴重点工作实施意见,推动农业社会化服务提档升级，加快发展农村新产业新业态，推进村社共建服务，充分发挥供销社经营服务优势，共建生产生活服务平台，共育技术人才队伍，共抓乡村振兴，向农民生产生活综合服务转变，服务手段向现代服务手段转变，解决服务农民“最后一公里”问题。培训农民社员、专业社负责人、农业技术人员，发放种养加技术服务资料，带动致富农户，加快将供销社打造成为农民生产生活的生力军和综合服务平台。

2、根据省政府、市政府《关于持续深化供销合作社综合改革助力全面推进乡村振兴的实施方案》文件精神，按照区委、区政府全面推进乡村振兴重点工作实施意见，规范区农村产权交易中心平台建设，完善农村产权交易市场功能。规范相关制度，加强业务培训和工作指导，发放农村产权交易资料，提供产权政策咨询、平台交易咨询等服务，协助办理抵押登记和产权变更等业务。

3、规范回收从业行为,建设标准示范站点，做好再生资源回收利用宣传落实，发放垃圾分类和回收利用资料，培训从业人员，提高回收人员专业水平，提高资源利用率，促进回收行业健康发展。

4、根据鹿泉办文[2017]31号文《鹿泉区关于进一步做好部分军队退役人员帮扶救助的若干措施》的通知，做好供销社退役人员安置帮扶工作。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

绩效目标一：加强供销流通管理，推动供销社社会化服务体系建设

绩效指标：根据省政府、市政府《关于持续深化供销合作社综合改革助力全面推进乡村振兴的实施方案》的文件精神，按照区委、区政府全面推进乡村振兴重点工作实施意见，持续深化供销社综合改革，推进基层供销社乡镇全覆盖，推动农业社会化服务提档升级，加快发展农村新产业新业态，完善联农带农利益分享合共赢机制，发展农业适度规模经营，推进村社共建服务，充分发挥供销社经营服务优势，共同领办农民专业合作社，共建生产生活服务平台，共育技术人才队伍，共抓乡村振兴，向农民生产生活综合服务转变，服务手段向现代服务手段转变，解决服务农民“最后一公里”问题。培训农民社员、专业社负责人、农业技术人员，发放种养加技术服务资料，带动致富农户，改造社区综合服务站，加快将供销社打造成为农民生产生活的生力军和综合服务平台。

绩效目标二：：鹿泉区农村产权交易中心运营管理

根据省政府、市政府《关于持续深化供销合作社综合改革助力全面推进乡村振兴的实施方案》文件精神，按照区委、区政府全面推进乡村振兴重点工作实施意见，规范区农村产权交易中心平台建设，完善农村产权交易市场功能。完善13个乡镇区农村产权交易服务站功能，规范相关制度，加强业务培训和服务站工作指导，建设村级示范站点，加强乡镇站点人员培训，发放农村产权交易资料，提供产权政策咨询、平台交易咨询等服务，协助办理抵押登记和产权变更等业务。

绩效目标三：再生资源回收利用体系管理建设

规范发展废旧物资回收行业，按照“政府推动，市场运作，两网融合，合理布局”的工作总要求，加快建立可回收物及大件垃圾回收处理体系，做好全区再生资源回收利用服务工作，规范回收从业行为，做好宣传落实，发放垃圾分类和回收利用资料，培训从业人员，提高回收人员专业水平，提高资源利用率，促进回收行业健康发展。

绩效目标四：供销合作事务

绩效指标：

1、供销合作社系统综合业务管理

一是制订系统发展战略和规划、指导系统业务活动、综合改革和事业发展；加强重要物资代储管理，发挥供销社在流通领域的应急调控作用。

二是拟定贯彻落实中央、省、市有关供销社改革发展的措施并组织实施，提出全区供销社年度工作计划建议，保障供销社各项工作谋划到位、顺利开展，确保按时按量按质完成年度重点工作。

2、供销合作社系统综合事务管理。

一是根据区委、区政府和石家庄市供销社的工作安排，全面加强和创新社会管理，处理好遗留问题，突出抓好商品经营安全和商场、市场等人员密集场所消防安全，确保系统企业安全生产无事故。

二是根据鹿泉办文[2017]31号文《鹿泉区关于进一步做好部分军队退役人员帮扶救助的若干措施》的通知，做好供销社退役人员的安置帮扶工作。

（三）工作保障措施

为实现年度绩效目标，一是完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度、内部控制制度、内部审计制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定了制度基础。二是加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加强资金支付进度管理，确保细划代编预算按规定及时下达支出。三是通过加强绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。四是做好绩效自评。按照要求开展预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，提高财政资金使用效益。五是加强宣传培训调研力度。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加强宣传力度，强化绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

1、内控管理

一是加强内控制度建设，遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性的原则，研究制订风险防范和管控措施，建立和实施内部控制制度，构建内控管理体系建立重大项目安排、大额资金使用的集体决策和内部监督机制，制定项目资金审批、安排和日常经费使用审批的流程，强化对权力运行的制约和监督。明确单位内部财务、内部审计、纪检监察及相关业务部门的职责，明晰各方在资金分配、使用的前期论证、执行过程的审核监督、事后的绩效评价等环节的责任边界。

二是明晰财务部门职责，确保不相容岗位互相分离。

三是加强票据专门管理和政府采购、财务报销的管理。

四是健全内部审计制度。

2、预算管理

一是合理编制部门预算。将预算编制与业务工作、厉行节约各项要求相结合，通盘规划，提前预计需要落实的重大政策措施等，并在预算和规划编制中予以体现，切实提高预算编制的完整性。要规范预算编制，将单位支出预算全部细化到支出功能分类的项级科目和支出经济分类的款级科目，切实编实、编细、编准支出预算，增强预算编制的科学性、有效性。

二是突出预算执行约束，不得擅自改变预算资金支出用途。

三是建立绩效管理机制，实现预算和绩效管理一体化。

四加强会计核算管理，确保会计核算的真实性、准确性和完整性。不得编制虚假财务会计报告。

五是设立正确、科学的绩效管理目标，预算集中编制，严格审核，确保预算决算数据准确、合理。

3、财务管理

一是健全各项财务管理制度，在收入管理方面，坚持收缴分离。不得以任何理由截留、坐支、挪用、私分非税收入。

二是在项目资金管理方面，通过加强项目立项管理，由业务主管部门申报，按要求如实报送材料，保证申报材料的真实性和合法性。在项目实施管理方面，按照项目预算绩效目标书中的资金支出计划进度和项目预计进度直接拨付资金，项目资金必须专款专用，任何单位和个人不得滞拨、截留、挪用，不得随意改变资金用途、擅自扩大支出范围，不得以虚报、冒领等手段骗取项目资金。

三是严格往来款项管理，严禁违规对外借款，规范往来款项管理。

四是加强预算资金管理，健全资金管理制度。加强和规范资金配置、使用和处置管理，维护资金安全完整。定期或不定期对本单位资金进行清查盘点，确保资金管理账账相符、账实相符。

4、加强内部控制和绩效管理的有机结合

一是加强对单位内部控制、预算绩效管理的宣传和培训。

二是结合内部控制要求，给绩效指标体系进行针对性细化量化。

三是强化预算执行管理，实现对预算业务的风险控制。

四是加强预算决算公开和绩效管理情况。

5、加强内部审计工作

一是建立审计内部控制制度，促进单位内部控制管理健全与完善。对执行预算收支情况、专项业务经费执行情况进行检查与评价，促进预算管理思想观念转变，建立与健全各项费用管理办法、制度、相关费用开支标准。

二是突出财务收支和专项业务经费资金的审计，对财务收支、专项业务经费资金管理、政府采购、国有资产管理等开展绩效审计，从会计的基础工作规范和专项业务经费资金规范管理方面入手，建立长效机制，规范管理。审查支出预算的编制是否科学、完整，是否存在无预算支出以及挤占、挪用和调剂使用专项资金(专项业务费)的现象，执行厉行节约相关规定、压缩事业开支情况，计算支出预算执行率，评价单位预算执行情况。

6、建立科学、完善的重大决策管理机制

建立科学、完善的重大决策管理机制，确保专项业务经费资金项目做到管理到位、台账资料齐全、报账的相关原始单据手续完备，不挤占、挪用和调剂使用专项业务资金，对专项业务经费资金实施后产生的经济效益、社会效益进行综合评价。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门无主管专项资金预算安排。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2026年涉军人员工资及社保绩效目标表

单位：万元
项目编码	13011026P00321110025Y		项目名称	2026年涉军人员工资及社保
预算规模及资金用途	预算数	59.00	其中：财政资金	59.00	其他资金
	供销社2026年安置退役人员公益岗10人，年度内工资及社保等共计59万元。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.供销社2026年安置退役人员公益岗10人，年度内工资及社保等共计59万元。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	10人	历年经验
	质量指标	工资发放精准性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	历年经验
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时率	100%	历年经验
	成本指标	工资、社会保障等发放（缴纳）标准	工资、社会保障等发放（缴纳）标准	按规定执行	历年经验
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	保持职工队伍稳定	历年经验
效益指标	可持续影响指标	加强职工的归属感和责任感	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感、责任感，保障办公正常运转	增强职工归属责任感	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位对工资福利发放满意和较满意人员占单位应发放人员的比例	≥95%	历年经验

2、农村产权交易中心办公费及运营业务费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13011026P003207100079		项目名称	农村产权交易中心办公费及运营业务费
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金
	规范区农村产权交易中心平台建设，完善农村产权交易市场功能。规范相关制度，加强业务培训和工作指导，发放农村产权交易资料，提供产权政策咨询、平台交易咨询等服务，协助办理抵押登记和产权变更等业务。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.规范区农村产权交易中心平台建设，完善农村产权交易市场功能。规范相关制度，加强业务培训和工作指导，发放农村产权交易资料，提供产权政策咨询、平台交易咨询等服务，协助办理抵押登记和产权变更等业务。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放农村产权宣传资料数量	发放农村产权宣传资料的数量	≥1000份	历年经验
	质量指标	交易备案完成率	年度内办理交易备案完成数量占预期目标的比例	100%	历年经验
	时效指标	交易备案办结及时率	时间内实际交易备案办结数占申请流转备案数的比例	100%	历年经验
	成本指标	培训的人均标准	培训人均费用节约额占人均标准额的比例	≥10%	历年经验
效益指标	经济效益指标	交易备案办结率	实际交易备案数量占申请登记交易备案数量的比例	100%	历年经验
	社会效益指标	农村产权交易增长率	年度内交易备案的数量占上年交易备案的比例	≥10%	历年经验
	可持续影响指标	带动村进场交易增长量	年带动村进场交易增长的数量	≥10%	历经经验
满意度指标	服务对象满意度指标	备案人满意度	满意人的数量和较满意人的数量占申请备案人的数量的比例	≥95%	历年经验

3、社会化服务绩效目标表

单位：万元
项目编码	13011026P00320510006A		项目名称	社会化服务
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金
	推动农业社会化服务提档升级，加快发展农村新产业新业态，推进村社共建服务，培训农民社员、专业社负责人、农业技术人员，发放种养加技术服务资料，带动致富农户，加快将供销社打造成为农民生产生活的生力军和综合服务平台。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.推动农业社会化服务提档升级，加快发展农村新产业新业态，推进村社共建服务，培训农民社员、专业社负责人、农业技术人员，发放种养加技术服务资料，带动致富农户，加快将供销社打造成为农民生产生活的生力军和综合服务平台。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放宣传资料数量	发放宣传资料的总份数	≥1000份	历年经验
	数量指标	培训社员、技术员及专业社负责人人数	培训社员、技术员和专业社负责人的总人数	≥500人次	历年经验
	质量指标	年度内社会化服务网络完成率	年度内社会化服务网络完成的比例	100%	历年经验
	时效指标	年度内社会化服务网络完成及时率	年度内社会化服务网络完成时间占全年时间的比例	100%	历年经验
	成本指标	培训的人均标准	培训人员费用的人均节约额占人均标准额的比例	≥10%	历年经验
效益指标	经济效益指标	社会化服务额增长率	社会化服务额比上年增长的比例%	≥10%	历年经验
	社会效益指标	带动致富农户数量	带动致富农户的总数量	≥500户	历年经验
	可持续影响指标	持续提高带动“三农”的影响力	供销社带动“三农”的影响力提高的比例	≥10%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社员满意和较满意人数占社员总人数的比例	≥90%	历年经验

4、再生资源管理办公费及回收利用业务费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13011026P00320910007L		项目名称	再生资源管理办公费及回收利用业务费
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金
	规范回收从业行为，建设标准示范站点，做好宣传落实，发放垃圾分类和回收利用资料，培训从业人员，提高回收人员专业水平，提高资源利用率，促进回收行业健康发展。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.规范回收从业行为，建设标准示范站点，做好宣传落实，发放垃圾分类和回收利用资料，培训从业人员，提高回收人员专业水平，提高资源利用率，促进回收行业健康发展。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放宣传资料数量	发放再生资源分类管理资料的数量（份）	≥1000份	历年经验
	质量指标	废旧物资利用率	生活垃圾中可回收利用部分占应回收利用部分的比例	≥90%	历年经验
	时效指标	再生资源回收年度计划规划制定完成及时率	再生资源回收年度计划规划制定完成时间占全年时间的比例	25%	历年经验
	成本指标	培训的人均标准	培训人员费用的人均节约额占人均标准额的比例	≥15%	历年经验
效益指标	经济效益指标	全部回收站点达到政府标准要求的比例	达到标准要求的回收站点数量占全部回收站点的比例	100%	历年经验
	社会效益指标	回收站点合理布局率	合理布局的回收站点占全部站点的比例	100%	历年经验
	可持续影响指标	回收行业社会效益提高率	回收行业可持续发展带动社会效益提高的比例	≥15%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	回收站点满意和较满意数量占全部回收站点数量的比例	≥90%	历年经验

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

975石家庄市鹿泉区供销合作社

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量单位

数量

单价

政府采购金额（当年部门预算安排资金）

2026年预留中小微企业份额

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金

财政拨款结转

非财政拨款结余

合计

4.80

石家庄市鹿泉区供销合作社本级小计

4.80

农村产权交易中心办公费及运营业务费

10.00

会议桌

A05010202

个

0.05

0.85

农村产权交易中心办公费及运营业务费

10.00

会议椅

A05010303

把

0.03

0.30

农村产权交易中心办公费及运营业务费

10.00

文件柜

A05010502

组

0.10

0.50

农村产权交易中心办公费及运营业务费

10.00

组合家具

A05010800

平方米

0.06

0.60

农村产权交易中心办公费及运营业务费

10.00

纸制品

A07100300

包

375

0.00

0.75

农村产权交易中心办公费及运营业务费

10.00

其他印刷服务

C23090199

项

1.80

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

石家庄市鹿泉区供销合作社（含所属单位）上年末固定资产金额为76.55万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.25万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

975石家庄市鹿泉区供销合作社	截止时间：2025-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		76.55
1、房屋（平方米）	1584.27	40.06
其中：办公用房（平方米）	80	2.02
2、车辆（台、辆）
3、单价在20万元以上的设备
4、其他固定资产	155	36.49

十、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。